目录
第一部分单位概况
一、单位主要职责及内设机构
二、单位人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）单位决算中项目绩效自评表
十一、其他重要事项说明
（一）行政运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分单位概况
一、单位主要职责及内设机构
西安美术学院是全国八大传统专业美术院校之一，是西北地区唯一一所高等专业美术院校，也是助推陕西文化艺术繁荣发展的一支重要力量。学院现拥有艺术学理论、美术学和设计学三个一级学科硕士学位授予权，一级学科博士学位授予权，拥有美术学博士后科研流动站，以及艺术硕士（MFA）、高校教师在职攻读硕士学位研究生的培养资格和同等学历申请硕士学位授予权，拥有3门国家级精品课程，5个国家级特色专业，同时还拥有国家级人才培养模式创新实验区2个、国家级实验教学示范中心、国家级教学研究基地和国家级示范教育基地（全国红色经典艺术教育示范基地）、国家级大学生校外实践教育基地、广电部西北动漫教育基地等。2011年学院被列入陕西省重点建设的10所高水平、有特色大学行列。2018年被陕西省列入“国内一流大学建设高校”。
（一）主要职责
1. 坚持社会主义办学方向，坚持党和国家的教育方针政策，以培养合格的社会主义事业接班人为己任，以造就国家建设所需要的高级艺术人才为培养目标。
2. 以美术学、设计艺术学、艺术学理论学科为主体，坚持多学科整体发展，做精美术学学科专业，做强设计学学科专业，提升艺术学理论学科专业水平，扶持优势学科与特色学科专业，促进当代前沿学科专业发展与不同学科专业交叉融合发展，以建设高水平、有特色的研究创作型大学为办学定位，以创建“国内一流、国际知名”的艺术院校为发展目标。
3. 依据法律自主办学，民主管理。
4. 根据国家核定的办学规模，自主调节各类专业和设置和调整学科及专业方向。
5. 自主制定人才培养方案，组织实施教育教学活动。
6. 依法自主开展与国（境）外组织机构的艺术交流与合作。
7. 依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家财政性补助及社会捐赠财产。
8. 保证学生公正平等的接受教育，教育教学质量达到国家规定标准。
9. 保证和尊重师生依法享有的学术自由，教育教学和管理活动符合国家法律及有关规定。
10. 接受教育行政部门对学院办学水平、教育质量的监督评估。
11. 依法建立健全财务管理制度，财务活动依法接受监督。
12. 努力改善教职工和学生的工作、学习、生活条件，为其提供良好服务。
13. 维护教职工和学生的合法权益。
（二）内设机构
学院现有组织机构设置中，行政机构22个，教学单位19个。
行政
机构 |
党政办公室 |
党委组织部/人事处 |
党委宣传部/统战部/信息中心 |
纪检监察室 |
学工部/学生处 |
工 会 |
研究生部 |
团委 |
科研创作处 |
教务处/教师发展中心 |
财务处 |
发展规划与社会合作处 |
审计处 |
图书馆 |
招生处 |
国际合作与交流处 |
保卫处 |
后勤保障与基本建设处 |
国有资产与产业经营管理处 |
离退休职工管理处 |
美术馆/博物馆 |
长安校区建设管理办公室 |
教学
单位 |
中国画学院 |
油画系 |
版画系 |
雕塑系 |
公共艺术系 |
设计艺术学院 |
建筑环境艺术系 |
服装系 |
实验艺术系 |
美术史论系 |
影视动画系 |
艺术教育学院 |
特教艺术学院 |
基础部 |
体育部 |
马克思主义学院 |
造型艺术部 |
继续教育学院 |
附属中学 |
|
|
|
二、单位人员情况
截止2019年底，本单位人员编制650人，均为事业编制人员；实有人员744人，其中事业编制人员638人，人事代理106人。离退休教职工360人，其中离休7人，单位管理的离退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：西安美术学院 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
20,806.38 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
9,000.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
4、上级补助收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
5、事业收入 |
15,207.71 |
5、教育支出 |
32,778.41 |
6、经营收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
7、附属单位上缴收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
8、其他收入 |
641.59 |
8、社会保障和就业支出 |
125.22 |
|
|
9、卫生健康支出 |
366.58 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
417.28 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
9,000.00 |
本年收入合计 |
45,655.68 |
本年支出合计 |
42,687.49 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
3,132.54 |
年初结转和结余 |
214.29 |
年末结转和结余 |
49.94 |
收入总计 |
45,869.96 |
支出总计 |
45,869.96 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
收入决算表
公开02表
编制单位：西安美术学院 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
合计 |
45,655.68 |
29,806.38 |
0.00 |
15,207.71 |
14,946.43 |
0.00 |
0.00 |
641.59 |
205 |
教育支出 |
35,746.60 |
19,897.30 |
0.00 |
15,207.71 |
14,946.43 |
0.00 |
0.00 |
641.59 |
20502 |
普通教育 |
35,200.00 |
19,350.70 |
0.00 |
15,207.71 |
14,946.43 |
0.00 |
0.00 |
641.59 |
2050205 |
高等教育 |
34,754.50 |
18,905.20 |
0.00 |
15,207.71 |
14,946.43 |
0.00 |
0.00 |
641.59 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
445.50 |
445.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
128.90 |
128.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中专教育 |
128.90 |
128.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
373.70 |
373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050801 |
教师进修 |
373.70 |
373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制单位：西安美术学院 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
42,687.49 |
20,320.82 |
22,366.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
32,778.41 |
19,411.74 |
13,366.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
32,231.81 |
19,392.84 |
12,838.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
31,786.31 |
19,392.84 |
12,393.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
445.50 |
0.00 |
445.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
128.90 |
18.90 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中专教育 |
128.90 |
18.90 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
373.70 |
0.00 |
373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050801 |
教师进修 |
373.70 |
0.00 |
373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：西安美术学院 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
20,806.38 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
9,000.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
19,897.30 |
19,897.30 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
|
|
9、卫生健康支出 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22、其他支出 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
本年收入合计 |
29,806.38 |
本年支出合计 |
29,806.38 |
20,806.38 |
9,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
29,806.38 |
总计 |
29,806.38 |
20,806.38 |
9,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制单位：西安美术学院 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
20,806.38 |
13,900.27 |
11,919.83 |
1,980.44 |
6,906.10 |
|
205 |
教育支出 |
19,897.30 |
12,991.19 |
11,012.40 |
1,978.79 |
6,906.10 |
|
20502 |
普通教育 |
19,350.70 |
12,972.29 |
10,993.50 |
1,978.79 |
6,378.40 |
|
2050205 |
高等教育 |
18,905.20 |
12,972.29 |
10,993.50 |
1,978.79 |
5,932.90 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
445.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.50 |
|
20503 |
职业教育 |
128.90 |
18.90 |
18.90 |
0.00 |
110.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
128.90 |
18.90 |
18.90 |
0.00 |
110.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373.70 |
|
2050801 |
教师进修 |
373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373.70 |
|
20599 |
其他教育支出 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.22 |
125.22 |
123.57 |
1.65 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
123.57 |
1.65 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
125.22 |
125.22 |
123.57 |
1.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
366.58 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
366.58 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
366.58 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
417.28 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
417.28 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
417.28 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制单位：西安美术学院 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
13,900.27 |
11,919.83 |
1,980.44 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,415.88 |
10,415.89 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,639.01 |
3,639.01 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
263.98 |
263.98 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4,106.22 |
4,106.22 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,010.16 |
1,010.16 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
366.58 |
366.58 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
417.28 |
417.28 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
89.39 |
89.39 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
523.26 |
523.26 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,980.44 |
0.00 |
1,980.44 |
|
30201 |
办公费 |
72.52 |
0.00 |
72.52 |
|
30202 |
印刷费 |
32.99 |
0.00 |
32.99 |
|
30204 |
手续费 |
1.18 |
0.00 |
1.18 |
|
30205 |
水费 |
182.49 |
0.00 |
182.49 |
|
30206 |
电费 |
336.59 |
0.00 |
336.59 |
|
30207 |
邮电费 |
14.31 |
0.00 |
14.31 |
|
30208 |
取暖费 |
437.17 |
0.00 |
437.17 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
30211 |
差旅费 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
|
30214 |
租赁费 |
6.85 |
0.00 |
6.85 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
|
30226 |
劳务费 |
840.77 |
0.00 |
840.77 |
|
30227 |
委托业务费 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.16 |
0.00 |
36.16 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,503.94 |
1,503.94 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
105.75 |
105.75 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
1,324.96 |
1,324.96 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制单位：西安美术学院 金额单位：万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
187.00 |
55.00 |
60.00 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
决算数 |
85.10 |
44.99 |
3.95 |
36.16 |
0.00 |
36.16 |
0.00 |
419.20 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：西安美术学院 金额单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入45655.68万元，上年结转214.29万元，合计45869.96万元。2019年实际收入较上年增长10.23%，本年度收入增长的主要原因为新增政府性基金拨款。
2019年支出42687.49万元，支出较上年增长8.05%，本年度支出增长的主要原因为新增政府性基金支出用于长安新校区（一期）建设。
图3-1 收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
2019年收入45655.68万元，其中：财政拨款29806.38
万元，占65.29%；事业收入15207.71万元，占33.31%；其他收
入641.59万元，占1.40%。
图3-2 收入决算情况
三、支出决算情况说明
2019年支出42687.49万元，其中：基本支出20320.82万元，占47.60%；项目支出22366.67万元，占52.40%。
图3-2 支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入29806.38万元，较上年增长27.88%，主要原因为本年财政拨款收入新增政府性基金拨款。
2019年财政拨款支出29806.38万元，较上年增长17.33%，主要原因为本年财政拨款支出新增政府性基金支出用于长安校区（一期）建设。
图3-3财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年一般公共预算财政拨款支出20806.38万元，占本年支出合计的48.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2501.83万元，主要原因为上年一般公共预算财政拨款含长安校区特教楼建设资金。
图3-4一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算15282.11万元，支出决算为20806.38万元，完成年初预算的136.14%。按照政府功能分类科目，其中：
1、教育支出。教育支出年初预算为14405.87万元，支出决算为19897.30万元，完成年初预算的138.11%。决算数大于预算数的原因为年度内追加四个一流建设专项资金、教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、职业教育补助专项资金等。
2、社会保障和就业支出。社会保障和就业支出年初预算92.38万元，支出决算为125.22万元，完成年初预算的135.55%。决算数大于预算数的原因是财政追加拨付离休人员改革性补贴、抚恤金等。
3、卫生健康支出。卫生健康支出年初预算数为366.58万元，支出决算为366.58万元，完成年初预算数的100.00%。
4、住房保障支出。住房保障支出年初预算数为417.28万元，决算支出417.28万元，完成年初预算数的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出13900.27万元，包括：人员经费支出11919.83万元和公用经费支出1980.44万元。
1、人员经费11919.83万元，主要包括：基本工资3639.01万元，津贴补贴263.98万元，绩效工资4106.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费1010.16万元，职工基本医疗保险缴费366.58万元，住房公积金417.28万元，医疗费89.39万元，其他工资福利支出523.26万元，离休费105.75万元，抚恤金17.82万元，助学金1324.96万元，其他对个人和家庭补助55.41万元。
2、公用经费1980.44万元，主要包括：办公费72.52万元，印刷费32.99万元，手续费1.18万元，水费182.49万元，电费336.59万元，邮电费14.31万元，取暖费437.17万元，物业管理费3.54万元，差旅费3.31万元，租赁费6.85万元，公务接待费3.95万元，劳务费840.77万元，委托业务费6.96万元，公务用车运行维护费36.16万元，其他商品和服务支出1.65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为187.00万元，支出决算为85.10万元，完成预算的45.51%。决算数较预算数减少101.90万元，主要原因是出国（境）次数减少、公务接待减少、公务用车改革带来的车辆运行维护减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算44.99万元，占52.87%；公务用车运行维护费支出决算36.16万元，占42.49%；公务接待费支出决算3.95万元，占4.64%。具体情况如下：
图3-5“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组4个，20人次，预算为55.00万元，支出决算为44.99万元，完成预算的89.96%，决算数较预算数减少10.01万元，主要原因是出国（境）次数减少。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年无购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为72.00万元，支出决算为36.16万元，完成预算的50.22%，决算数较预算数减少35.84万元，主要原因是公务用车改革带来的车辆运行维护减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待38批次，354人次，预算为60.00万元，支出决算为3.95万元，完成预算的6.58%，决算数较预算数减少56.05万元，主要原因是严格控制公务接待支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为419.20万元，决算数较预算数增加419.20万元，主要原因是培训项目每年由学院小教培训中心上报上级主管部门，经上级部门审核批准后以追加预算形式下达。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款9000.00万元，政府性基金财政拨款决算支出9000.00万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金12448.69万元。
（二）部门决算中项目绩效自评表。
表1单位整体支出绩效自评表
（2019年度） |
填报单位：西安美术学院 |
自评得分：84 |
|
|
|
（一）简要概述部门职能与职责。 |
西安美术学院建校于1949年，是全国八大专业美术院校之一，是西北地区唯一一所高等美术院校。学院自建校以来，长期坚持并重视周秦汉唐历史文化、延安革命文艺、西北民间艺术、当代长安画派与黄土画派“四大传统”和绘画、书法、美术史论、中国民间美术“四大基础”教学，逐渐形成了基础雄厚、结构合理、特色鲜明的美术教育体系，为国家的建设发展培养了大批优秀艺术人才，创作了许多在中国当代美术史上具有深远影响的作品。 |
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国、全省教育大会精神，聚焦省委“五新”战略任务、追赶超越决策部署和“四个一流”建设目标，紧紧依靠“讲政治”这一根本保证，紧紧抓住“建设高水平的教师队伍、敢担当的管理队伍”两大重点，奋力推进“教学科研改革、公共服务建设改革、长安校区建设模式改革”三项改革，塑造开放、包容、创新、奋进的西美文化，办好人民满意的高等美术教育。2019年学院整体支出42687.48万元，其中：人员经费支出15834.86万元，中央支持地方高校改革发展项目支出3214.69万元，四个一流建设支出2400万元，省中小学幼儿园教师队伍建设和校园长培训项目支出419.20万元，地方政府专项债券支出9000万元，“三公”经费支出85.10万元，其他公用经费支出11733.63万元。2019年学院经费投入内容主要包含以下几项：1、学科及专业建设投入：开展学科项目展开对外宣传，积极开展国际间文化交流活动，扩大学术影响力，建设名师工作坊，结合学科专业特点，加强成果转化，建设学院留校作品库、仿真实验室等重点实验室和一级、二级实验室，支持教学改革研究项目的建设，开展幕课建设和双创课程建设，积极筹备“互联网+”大赛的参赛项目，支持大学生创新创业基地建设，持续提高毕业生就业率；2、基本保障投入：包括人员经费支出、水电暖支出、教学活动、行政办公经费、科研管理、学生资助、物业管理、日常维修、设备购置、差旅费等在内的日常公用经费支出；3、长安新校区建设项目相关支出；4、省中小学幼儿园教师队伍建设和校园长队伍素质建设培训支出； |
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |
2019年，学院坚持“党建引领”，全面加强党的建设，坚持“人才兴校”，全面抓好“两个队伍”建设，坚持“协同发展”，全面推进“四个一流”建设，坚持“效能优先”，全面推进公共服务保障建设，坚持“同向发力”，全面推进长安校区建设。 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
投入 |
预算执行（25分） |
预算
完成率
（10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。 |
28505.11万元 |
28505.11万元 |
10 |
预算调整率
（5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
15282.11 |
29806.37 |
0 |
支出进度率
（5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |
半年支付进度75.79%；
前三季度支出进度率51.02% |
半年支付进度75.79%；
前三季度支出进度率51.02% |
2 |
预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。 |
13223.00万元 |
15849.29万元 |
5 |
过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率
（5分） |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
187.00万元 |
85.10万元 |
5 |
资产管理规范性
（5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
1.新增资产配置能够按预算执行。
2.资产有偿使用、处置能够按规定程序审批。
3.资产收益能够及时、足额上缴财政。 |
1.新增资产配置能够按预算执行。
2.资产有偿使用、处置能够按规定程序审批。
3.资产收益能够及时、足额上缴财政。 |
5 |
资金使用合规性
（5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
1.使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|
1.使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|
5 |
效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出
（40分） |
40 |
|
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
完成设定的定量指标和定性指标 |
相关数量指标能够完成年初设定目标，质量指标和时效指标平均完成值85%以上 |
35 |
项目效益
（20分） |
20 |
|
完成设定的定量指标和定性指标 |
相关社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标平均完成值90%以上 |
17 |
备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
表2中央支持地方高校改革发展绩效目标自评表 |
（2019年度） |
转移支付（项目）名称 |
中央财政支持地方高校改革发展资金 |
中央主管部门 |
|
地方主管部门 |
教育厅 |
实施单位 |
西安美术学院 |
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
|
|
|
其中：中央补助 |
3599 |
3214.69 |
89% |
地方资金 |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
1、继续推进学科高地建设、优化学科结构，打造一流学科；
2、加强教学实验室建设，多种形式开展教学成果展示；
3、加强艺术类创新人才培养，培育创新文化；
4、加强师资队伍建设、提升师资队伍水平；
5、加强艺术信息资源库的建设，举办丰富多彩的文化推介活动；
6、建立校园安全管理系统，提高数据中心的安全性和稳定性，加强对软硬件设施及各大业务系统的安全防护，提高数据的稳定性和可靠性；
7、继续推进就业创业实践基地建设、国防教育平台建设；
8、进行专业考试网上报名系统建设、标准化考场建设、网络阅卷系统模块搭建和硬件建设。 |
1、完成美术学、设计学、艺术学理论三个学科的建设任务；
2、完成实验室建设、设备购置和维护以及专业材料购置；
3、完成融合教学实验课程建设和国际课程工作坊建设；
4、完成教学常规展览、本科毕业展等各类教学成果汇报展览；
5、加强校外实践基地和社会实践基地建设；
6、完成了国际间交流合作项目；
7、完善了硕士、博士研究生课程体系建设，提升硕士和博士研究生培养质量；
8、多种形式开展校园文化活动，推进课外学术科技创新活动；
9、完成就业创业实践基地建设、国防教育平台建设；
10、完成标准化考场建设、网上报名系统和网络阅卷系统建设。 |
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
支持学科建设 |
3 |
3 |
|
建设的专业、课程数量 |
≥21 |
≥21 |
|
教学实验室建设数量 |
7 |
7 |
|
教学改革建设项目 |
5 |
5 |
|
国际交流课程外聘专家 |
≥9 |
≥9 |
|
支持的教学单位 |
11 |
11 |
|
对外宣传次数 |
≥10 |
≥10 |
|
毕业季活动参与人数 |
≥100000 |
≥100000 |
|
学术交流及展览活动 |
≥30 |
≥30 |
|
中外文期刊数据库 |
5 |
5 |
|
本科生下乡实习人次 |
≥3000 |
≥3000 |
|
研究生培养人数 |
≥600 |
≥600 |
|
研究生下乡实习人次 |
≥240 |
≥240 |
|
导师下乡写生人次 |
≥120 |
≥120 |
|
校园文化品牌数量 |
11 |
11 |
|
社会实践活动参与学生人数 |
≥200 |
≥200 |
|
志愿活动和艺术活动服务地区 |
≥3 |
≥3 |
|
课外学术科技创新活动种类 |
≥4 |
≥4 |
|
国防教育参训学生人数 |
≥1000 |
≥1000 |
|
青年教师培训参训人次 |
≥200 |
≥200 |
|
基层干部培训参训人数 |
≥110 |
≥110 |
|
数据平台建设数量 |
4 |
4 |
|
业务集成系统建设数量 |
10 |
10 |
|
招生考试报名人次 |
≥100000 |
≥100000 |
|
网络阅卷数量 |
≥75000 |
≥75000 |
|
录取学生人数 |
≥1500 |
1511 |
|
质量指标 |
学科建设水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
专业水平、课程建设水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
数字资源库建设水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
实验室建设合格率 |
≥90% |
≥90% |
|
实验室教学利用率 |
≥90% |
≥90% |
|
青年教师专业水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
基层干部履职能力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
国际交流水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学生创新创业水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
专业结构优化度 |
持续提升 |
持续提升 |
|
数字化校园信息化程度 |
持续提升 |
持续提升 |
|
网络系统运行稳定率 |
≥90% |
≥90% |
|
学术交流活动参与度 |
≥90% |
≥90% |
|
设备验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
|
时效指标 |
对外宣传完成度 |
≥90% |
≥90% |
|
教学改革项目完成率 |
≥85% |
≥85% |
|
学术水平影响力 |
|
持续提升 |
持续提升 |
|
专业建设完成率 |
≥85% |
≥85% |
|
学科建设完成率 |
≥85% |
≥85% |
|
培训按期完成率 |
≥95% |
≥95% |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
社会影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
受益学生数 |
≥7000人 |
≥7000人 |
|
门户网站点击率 |
≥90% |
≥90% |
|
覆盖面、海外影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学院品牌效应 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学位授予质量 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|
可持续影响指标 |
学术交流活动影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学生实践能力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|
国际间文化交流影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
社会影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
教职工满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
外籍专家满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
签约单位满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
参训学员满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
表3学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表 |
（2019年度） |
项目名称 |
学校运转保障专项资金 |
中央主管部门 |
|
地方主管部门 |
教育厅 |
实施单位 |
西安美术学院 |
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
|
|
|
其中：中央补助 |
|
|
|
地方资金 |
4938 |
4938 |
|
其他资金 |
|
|
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
1、保障学院日常运转支出，保障日常教学活动及展览、教学设备购置及维护；
2、继续支持学科和专业建设；
3、举办各类型学术交流和展览活动，加强国内高等院校间学术交流，扩大学术影响力；
4、加强大师工作坊、外专工作室建设，促进国际间文化交流；
5、加强研究基地建设，提升对科研项目的服务和支撑能力，鼓励科研创新；
6、加强师资队伍建设、提升师资队伍水平；
7、改善学院办学条件，为师生提供舒适的学习和工作环境；
8、加强信息化建设和日常维护，保障网络信息系统运行的稳定性；
9、保障各层次招生考试的组考和招生工作；
10、保障各层次在校生的日常培养工作；
11、继续支持学生创新创业项目；
12、支持学生多种类型的文化、社团活动；
13、做好学生就业招聘工作，提高就业率；
14、扩充图书馆藏书量，更好的满足学院师生日常学习及科学研究
15、保障还本付息工作。
|
1、完成学院日常运转、日常教学活动及展览、教学设备购置及维护等工作；
2、完成对学科建设和专业建设的扶持工作；
3、完成各类型学术交流和展览活动；
4、完成大师工作坊、外专工作室建设，促进国际间文化交流；
5、完成研究基地建设，完成对科研项目的扶持，支持科研成果落地；
6、完成师资队伍建设，提升师资队伍水平；
7、进一步改善学院办学条件，为师生提供舒适的学习和工作环境；
8、完成信息化建设和日常维护，保障网络信息系统运行的稳定性；
9、完成各层次招生考试的组考和招生工作；
10、完成各层次在校生的日常培养工作；
11、支持学生创新创业项目；
12、支持学生就业招聘工作，提高就业率；
13、完成图书采购和数据库维护工作；
14、完成还本付息工作。
|
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
国际间文化交流次数 |
≥4 |
≥4 |
|
学术交流及展览次数 |
≥20 |
≥20 |
|
资助科研项目数量 |
≥60 |
≥60 |
|
支持的美术研究基地数量 |
13 |
13 |
|
支持的学科建设 |
3 |
3 |
|
支持的专业建设 |
≥20 |
25 |
|
教学实验室日常维护数量 |
≥20 |
≥20 |
|
学术交流活动参与人次 |
≥200 |
≥200 |
|
对外宣传次数 |
≥10 |
≥10 |
|
学术交流及展览活动数量 |
≥30 |
≥30 |
|
下乡实习人次 |
≥3500 |
≥3500 |
|
馆藏纸质图书数量 |
≥60万册 |
≥60万册 |
|
馆藏非纸质图书数量 |
≥170万册 |
≥170万册 |
|
网络教学资源数据库数量 |
≥5 |
6 |
|
学院校级业务系统数量 |
≥20 |
22 |
|
支持的学生创新创业平台数量 |
3 |
3 |
|
服务创新创业学生人次 |
≥2000 |
≥2000 |
|
支持的学生文化活动数量 |
≥40 |
≥40 |
|
教师队伍教授占比 |
≥10% |
13% |
|
教师队伍副教授占比 |
≥30% |
37% |
|
质量指标 |
学科建设水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
专业建设水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
信息系统稳定率 |
≥90% |
≥90% |
|
科研项目评审合格率 |
≥90% |
≥90% |
|
科学研究水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
设备验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
|
师资队伍水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
教师队伍结构 |
持续优化 |
持续优化 |
|
学术交流活动参与度 |
≥90% |
≥90% |
|
学生就业率 |
≥80% |
≥80% |
|
学生创新创业水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
教学环境日常维护覆盖率 |
≥85% |
≥85% |
|
基本办学条件 |
持续提升 |
持续提升 |
|
时效指标 |
对外宣传完成度 |
≥90% |
≥90% |
|
学术水平影响力 |
|
持续提升 |
持续提升 |
|
专业建设完成率 |
≥85% |
≥85% |
|
学科建设完成率 |
≥85% |
≥85% |
|
科研项目立项率 |
≥90% |
≥90% |
|
科研课题结题率 |
≥80% |
≥80% |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
社会影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
受益学生数 |
≥7000人 |
≥7000人 |
|
门户网站点击率 |
≥90% |
≥90% |
|
覆盖面、海外影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学院品牌效应 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学位授予质量 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|
可持续影响指标 |
学术交流活动影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学生实践能力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|
国际间文化交流影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
社会影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
教职工满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
外籍专家满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
签约单位满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
表4学校建设发展专项资金项目绩效目标自评表 |
（2019年度） |
项目名称 |
学校建设发展专项资金 |
中央主管部门 |
|
地方主管部门 |
教育厅 |
实施单位 |
西安美术学院 |
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
年度资金总额： |
|
|
|
其中：中央补助 |
|
|
|
地方资金 |
4296 |
4296 |
|
其他资金 |
|
|
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
1、继续支持专业建设和课程建设，优化课程结构
2、继续扶持学科建设项目，提高学科建设水平；
3、积极开展国际间文化交流活动，扩大学术影响力，扩大对外宣传；
4、做好各级实验室建设、教室一体化改造工作；
5、开展幕课建设和双创课程建设；
6、积极筹备“互联网+”大赛的参赛项目，继续支持大学生创新创业项目，提高学生创新水平；
7、做好教室一体化二期改造项目；
8、做好教学改革研究项目的建设；
|
1、完成美术学、设计学、艺术学理论三个学科的建设任务；
2、完成对史论系、服装系、工艺系、雕塑系等专业的教室一体化改造；
3、完成二级实验室及虚拟仿真实验室建设；
4、完成幕课建设和双创课程建设；
5、完成寒假作业展、素描教学基础展、毕业季展览、下乡写生展览等各类教学成果汇报展览；
6、完成了创新创业项目建设，并获取第一、第二、第三等奖项；
7、完成教学改革研究项目建设；
8、完成了国际间交流合作项目； |
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
支持的学科建设 |
3 |
3 |
|
支持的专业建设 |
≥7 |
10 |
|
支持的课程建设 |
10 |
10 |
|
支持的重点研究基地建设 |
7 |
7 |
|
支持的教学改革项目 |
7 |
7 |
|
数字动画短片创作 |
≥3部 |
5部 |
|
出版艺术理论类著作 |
3部 |
3部 |
|
新增社科类图书 |
3000册 |
3000册 |
|
新增艺术类图书 |
1000册 |
1000册 |
|
参与国家级展览作品 |
≥30 |
≥30 |
|
国际交流活动专家参与人次 |
≥40 |
≥40 |
|
实验室建设数量 |
≥3 |
5 |
|
教室一体化改造项目 |
4 |
4 |
|
影像档案馆建设 |
1 |
1 |
|
申报省级实验教学示范中心 |
2 |
2 |
|
申报省级创新创业教育研究与培训基地 |
1 |
1 |
|
获国家一流专业数量 |
5 |
5 |
|
省级虚拟仿真实验教学项目 |
3 |
3 |
|
建设moco课程 |
4 |
4 |
|
国家级平台线上课程 |
1 |
1 |
|
申报大学生创新创业项目 |
≥120 |
≥120 |
|
大学生创新创业项目参与人数 |
≥100 |
≥100 |
|
省级“互联网+”大赛获得奖项 |
≥3 |
5 |
|
国际艺术工作坊受益学生数 |
≥110 |
≥110 |
|
毕业季活动参观人数 |
≥60000 |
≥60000 |
|
影像艺术节参与人次 |
≥1000 |
≥1000 |
|
影像艺术节参展作品 |
≥2000 |
≥2000 |
|
质量指标 |
学科建设水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学位授权点评估合格率 |
≥85% |
≥85% |
|
专业水平、课程建设水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
馆藏图书数量 |
持续提升 |
持续提升 |
|
馆藏图书种类 |
持续提升 |
持续提升 |
|
实验室建设合格率 |
≥95% |
≥95% |
|
实验室利用率 |
≥90% |
≥90% |
|
幕课建设质量 |
持续提升 |
持续提升 |
|
师资队伍水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
国际交流水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学生创新创业水平 |
持续提升 |
持续提升 |
|
专业结构优化度 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学术交流活动参与度 |
≥90% |
≥90% |
|
设备验收合格率 |
≥95% |
≥95% |
|
时效指标 |
学科建设项目完工率 |
≥80% |
≥80% |
|
对外宣传完成度 |
≥95% |
≥95% |
|
教学改革项目完成率 |
≥85% |
≥85% |
|
学术水平影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
专业建设完成率 |
≥85% |
≥85% |
|
|
创新创业项目孵化率 |
≥85% |
≥85% |
|
效益指标 |
社会效益
指标 |
社会影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
受益学生数 |
≥7000人 |
≥7000人 |
|
学生创新能力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|
覆盖面、海外影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学院品牌效应 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学位授予质量 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|
文化活动推广度 |
≥85% |
≥85% |
|
可持续影响指标 |
学术交流活动影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
学生实践能力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|
国际间文化交流影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
社会影响力 |
持续提升 |
持续提升 |
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
教职工满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
外籍专家满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
社会公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
说明 |
无 |
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
十一、其他重要事项说明
（一）政府采购支出情况说明。
2019年本单位政府采购支出总额共2312.08万元，其中政府采购货物类支出1075.70万元、政府采购服务类支出1017.46万元、政府采购工程类支出218.92万元。
（二）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本单位机关及所属单位共有车辆21辆；单价50万元以上的通用设备1台。2019年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。
第四部分专业名词解释
1.人员经费：是指学校用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
2.公用经费：指学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费支出。
4.支出功能分类：按照学校主要职能活动对支出进行分类。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。
5.支出经济分类：按照学校支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。
6.财政补助收入：即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。
7.事业收入：即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
8.上级补助收入：即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
9.附属单位上缴收入：即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10.经营收入：即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
11.其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
12.基本支出：即学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
13.项目支出：即学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
14.经营支出：即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。
15.对附属单位补助支出：即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.其他支出：即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。
17.工资福利支出：反映高等学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等；
18.商品和服务支出：反映高等学校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；
19.对个人和家庭的补助：反映高等学校用于对个人和家庭的补助支出。
20.债务还本支出：反映高等学校归还各类借款本金方面的支出。
21.基本建设支出：反映高等学校经省发改委集中安排的
一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。
22.其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
23.政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。
24.国有资本经营：以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。
25.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
26.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
