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西安美术学院2019年部门决算公开说明

发布时间:2020-09-25

 

 


目录

 

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

单位人员情况

第二部分  2019部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)单位决算中项目绩效自评

十一、其他重要事项说明

(一)行政运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

 

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安美术学院是全国八大传统专业美术院校之一,是西北地区唯一一所高等专业美术院校,也是助推陕西文化艺术繁荣发展的一支重要力量。学院现拥有艺术学理论、美术学和设计学三个一级学科硕士学位授予权,一级学科博士学位授予权,拥有美术学博士后科研流动站,以及艺术硕士(MFA)、高校教师在职攻读硕士学位研究生的培养资格和同等学历申请硕士学位授予权,拥有3门国家级精品课程,5个国家级特色专业,同时还拥有国家级人才培养模式创新实验区2个、国家级实验教学示范中心、国家级教学研究基地和国家级示范教育基地(全国红色经典艺术教育示范基地)、国家级大学生校外实践教育基地、广电部西北动漫教育基地等。2011年学院被列入陕西省重点建设的10所高水平、有特色大学行列。2018年被陕西省列入“国内一流大学建设高校”。

(一)主要职责

1. 坚持社会主义办学方向,坚持党和国家的教育方针政策,以培养合格的社会主义事业接班人为己任,以造就国家建设所需要的高级艺术人才为培养目标。

2. 以美术学、设计艺术学、艺术学理论学科为主体,坚持多学科整体发展,做精美术学学科专业,做强设计学学科专业,提升艺术学理论学科专业水平,扶持优势学科与特色学科专业,促进当代前沿学科专业发展与不同学科专业交叉融合发展,以建设高水平、有特色的研究创作型大学为办学定位,以创建“国内一流、国际知名”的艺术院校为发展目标。

3. 依据法律自主办学,民主管理。

4. 根据国家核定的办学规模,自主调节各类专业和设置和调整学科及专业方向。

5. 自主制定人才培养方案,组织实施教育教学活动。

6. 依法自主开展与国(境)外组织机构的艺术交流与合作。

7. 依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家财政性补助及社会捐赠财产。

8. 保证学生公正平等的接受教育,教育教学质量达到国家规定标准。

9. 保证和尊重师生依法享有的学术自由,教育教学和管理活动符合国家法律及有关规定。

10. 接受教育行政部门对学院办学水平、教育质量的监督评估。

11. 依法建立健全财务管理制度,财务活动依法接受监督。

12. 努力改善教职工和学生的工作、学习、生活条件,为其提供良好服务。

13. 维护教职工和学生的合法权益。

(二)内设机构

学院现有组织机构设置中,行政机构22个,教学单位19个。

行政
机构

党政办公室

党委组织部/人事处

党委宣传部/统战部/信息中心

纪检监察室

学工部/学生处

工 会

研究生部

团委

科研创作处

教务处/教师发展中心

财务处

发展规划与社会合作处

审计处

图书馆

招生处

国际合作与交流处

保卫处

后勤保障与基本建设处

国有资产与产业经营管理处

离退休职工管理处

美术馆/博物馆

长安校区建设管理办公室

 

教学
单位

中国画学院

油画系

版画系

雕塑系

公共艺术系

设计艺术学院

建筑环境艺术系

服装系

实验艺术系

美术史论系

影视动画系

艺术教育学院

特教艺术学院

基础部

体育部

马克思主义学院

造型艺术部

继续教育学院

附属中学

 

 

 

 

单位人员情况

截止2019年底,本单位人员编制650人,均为事业编制人员;实有人员744人,其中事业编制人员638人,人事代理106离退休教职工360人,其中离休7人,单位管理的离退休人员10人。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表

 

2

收入决算表

 

3

支出决算表

 

4

财政拨款收入支出决算总表

 

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

 

7

一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表

 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 


收入支出决算总表

公开01

编制单位西安美术学院                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

20,806.38

1、一般公共服务支出

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

9,000.00

2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

15,207.71

5、教育支出

32,778.41

6、经营收入

0.00

6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

641.59

8、社会保障和就业支出

125.22

 

 

9、卫生健康支出

366.58

 

 

10、节能环保支出

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

 

 

12、农林水支出

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

19、住房保障支出

417.28

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

22、其他支出

9,000.00

本年收入合计

45,655.68

本年支出合计

42,687.49

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

3,132.54

年初结转和结余

214.29

年末结转和结余

49.94

收入总计

45,869.96

支出总计

45,869.96

 

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差


收入决算表

公开02

编制单位西安美术学院                                                                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

45,655.68

29,806.38

0.00

15,207.71

14,946.43

0.00

0.00

641.59

205

教育支出

35,746.60

19,897.30

0.00

15,207.71

14,946.43

0.00

0.00

641.59

20502

普通教育

35,200.00

19,350.70

0.00

15,207.71

14,946.43

0.00

0.00

641.59

2050205

  高等教育

34,754.50

18,905.20

0.00

15,207.71

14,946.43

0.00

0.00

641.59

2050299

  其他普通教育支出

445.50

445.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

128.90

128.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

128.90

128.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

373.70

373.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

373.70

373.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

125.22

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

125.22

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

125.22

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

366.58

366.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

366.58

366.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

366.58

366.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

417.28

417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

417.28

417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

417.28

417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 


 

 

 

支出决算表

公开03

编制单位西安美术学院                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

42,687.49

20,320.82

22,366.67

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

32,778.41

19,411.74

13,366.67

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

32,231.81

19,392.84

12,838.97

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

31,786.31

19,392.84

12,393.47

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

445.50

0.00

445.50

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

128.90

18.90

110.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

128.90

18.90

110.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

373.70

0.00

373.70

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

373.70

0.00

373.70

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

125.22

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

125.22

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

125.22

125.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

366.58

366.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

366.58

366.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

366.58

366.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

417.28

417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

417.28

417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

417.28

417.28

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位西安美术学院                                                                               金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

20,806.38

1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

9,000.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

5、教育支出

19,897.30

19,897.30

0.00

 

 

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

8、社会保障和就业支出

125.22

125.22

0.00

 

 

9、卫生健康支出

366.58

366.58

0.00

 

 

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

19、住房保障支出

417.28

417.28

0.00

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

22、其他支出

9,000.00

0.00

9,000.00

本年收入合计

29,806.38

本年支出合计

29,806.38

20,806.38

9,000.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

1、一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

29,806.38

总计

29,806.38

20,806.38

9,000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05

编制单位西安美术学院                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

20,806.38

13,900.27

11,919.83

1,980.44

6,906.10

 

205

教育支出

19,897.30

12,991.19

11,012.40

1,978.79

6,906.10

 

20502

普通教育

19,350.70

12,972.29

10,993.50

1,978.79

6,378.40

 

2050205

  高等教育

18,905.20

12,972.29

10,993.50

1,978.79

5,932.90

 

2050299

  其他普通教育支出

445.50

0.00

0.00

0.00

445.50

 

20503

职业教育

128.90

18.90

18.90

0.00

110.00

 

2050302

  中专教育

128.90

18.90

18.90

0.00

110.00

 

20508

进修及培训

373.70

0.00

0.00

0.00

373.70

 

2050801

  教师进修

373.70

0.00

0.00

0.00

373.70

 

20599

其他教育支出

44.00

0.00

0.00

0.00

44.00

 

2059999

  其他教育支出

44.00

0.00

0.00

0.00

44.00

 

208

社会保障和就业支出

125.22

125.22

123.57

1.65

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

125.22

125.22

123.57

1.65

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

125.22

125.22

123.57

1.65

0.00

 

210

卫生健康支出

366.58

366.58

366.58

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

366.58

366.58

366.58

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

366.58

366.58

366.58

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

417.28

417.28

417.28

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

417.28

417.28

417.28

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

417.28

417.28

417.28

0.00

0.00

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06

编制单位西安美术学院                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

13,900.27

11,919.83

1,980.44

 

301

工资福利支出

10,415.88

10,415.89

0.00

 

30101

  基本工资

3,639.01

3,639.01

0.00

 

30102

  津贴补贴

263.98

263.98

0.00

 

30107

  绩效工资

4,106.22

4,106.22

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,010.16

1,010.16

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

366.58

366.58

0.00

 

30113

  住房公积金

417.28

417.28

0.00

 

30114

  医疗费

89.39

89.39

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

523.26

523.26

0.00

 

302

商品和服务支出

1,980.44

0.00

1,980.44

 

30201

  办公费

72.52

0.00

72.52

 

30202

  印刷费

32.99

0.00

32.99

 

30204

  手续费

1.18

0.00

1.18

 

30205

  水费

182.49

0.00

182.49

 

30206

  电费

336.59

0.00

336.59

 

30207

  邮电费

14.31

0.00

14.31

 

30208

  取暖费

437.17

0.00

437.17

 

30209

  物业管理费

3.54

0.00

3.54

 

30211

  差旅费

3.31

0.00

3.31

 

30214

  租赁费

6.85

0.00

6.85

 

30217

  公务接待费

3.95

0.00

3.95

 

30226

  劳务费

840.77

0.00

840.77

 

30227

  委托业务费

6.96

0.00

6.96

 

30231

  公务用车运行维护费

36.16

0.00

36.16

 

30299

  其他商品和服务支出

1.65

0.00

1.65

 

303

对个人和家庭的补助

1,503.94

1,503.94

0.00

 

30301

  离休费

105.75

105.75

0.00

 

30304

  抚恤金

17.82

17.82

0.00

 

30308

  助学金

1,324.96

1,324.96

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

55.41

55.41

0.00

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表

公开07

编制单位西安美术学院                                                                             金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

187.00

55.00

60.00

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

决算数

85.10

44.99

3.95

36.16

0.00

36.16

0.00

419.20

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位西安美术学院                                                                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

229

其他支出

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019 部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入45655.68万元,上年结转214.29万元,合计45869.96万元。2019年实际收入较上年增长10.23%,本年度收入增长的主要原因为新增政府性基金拨款。

2019年支出42687.49万元,支出较上年增长8.05%,本年度支出增长的主要原因为新增政府性基金支出用于长安新校区(一期)建设。

 

3-1  收入支出决算总体情况

 

二、收入决算情况说明

2019年收入45655.68万元,其中:财政拨款29806.38

万元,占65.29%;事业收入15207.71万元,占33.31%;其他收

641.59万元,占1.40%。

 

3-2  收入决算情况

 

三、支出决算情况说明

2019年支出42687.49万元,其中:基本支出20320.82万元,占47.60%;项目支出22366.67万元,占52.40%。

 

3-2  支出决算情况

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入29806.38万元,较上年增长27.88%,主要原因为本年财政拨款收入新增政府性基金拨款。

2019年财政拨款支出29806.38万元,较上年增长17.33%,主要原因为本年财政拨款支出新增政府性基金支出用于长安校区(一期)建设。

 

3-3财政拨款收入支出决算总体情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出20806.38万元,占本年支出合计的48.74%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2501.83万元,主要原因为上年一般公共预算财政拨款含长安校区特教楼建设资金。

 

 

 

3-4一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算15282.11万元,支出决算为20806.38万元,完成年初预算的136.14%。按照政府功能分类科目,其中:

1、教育支出教育支出年初预算为14405.87万元,支出决算为19897.30万元,完成年初预算的138.11%。决算数大于预算数的原因为年度内追加四个一流建设专项资金、教育薄弱环节改善与能力提升专项资金、职业教育补助专项资金等。

2社会保障和就业支出。社会保障和就业支出年初预算92.38万元,支出决算为125.22万元,完成年初预算的135.55%。决算数大于预算数的原因是财政追加拨付离休人员改革性补贴、抚恤金等。

3、卫生健康支出。卫生健康支出年初预算数为366.58万元,支出决算为366.58万元,完成年初预算数的100.00%

4、住房保障支出。住房保障支出年初预算数为417.28万元,决算支出417.28万元,完成年初预算数的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出13900.27万元,包括:人员经费支出11919.83万元和公用经费支出1980.44万元。

1人员经费11919.83万元,主要包括基本工资3639.01万元,津贴补贴263.98万元,绩效工资4106.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费1010.16万元,职工基本医疗保险缴费366.58万元,住房公积金417.28万元,医疗费89.39万元,其他工资福利支出523.26万元,离休费105.75万元,抚恤金17.82万元,助学金1324.96万元,其他对个人和家庭补助55.41万元。

2公用经费1980.44万元,主要包括办公费72.52万元,印刷费32.99万元,手续费1.18万元,水费182.49万元,电费336.59万元,邮电费14.31万元,取暖费437.17万元,物业管理费3.54万元,差旅费3.31万元,租赁费6.85万元,公务接待费3.95万元,劳务费840.77万元,委托业务费6.96万元,公务用车运行维护费36.16万元,其他商品和服务支出1.65万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019三公经费财政拨款支出预算为187.00万元,支出决算为85.10万元,完成预算的45.51%。决算数较预算数减少101.90万元,主要原因是出国(境)次数减少、公务接待减少、公务用车改革带来的车辆运行维护减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算44.99万元,占52.87%;公务用车运行维护费支出决算36.16万元,占42.49%;公务接待费支出决算3.95万元,占4.64%。具体情况如下:

3-5“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组4个,20人次,预算为55.00万元,支出决算为44.99万元,完成预算的89.96%,决算数较预算数减少10.01万元,主要原因是出国(境)次数减少

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019购置车辆

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为72.00万元,支出决算为36.16万元,完成预算的50.22%,决算数较预算数减少35.84万元,主要原因是公务用车改革带来的车辆运行维护减少

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待38批次,354人次,预算为60.00万元,支出决算为3.95万元,完成预算的6.58%,决算数较预算数减少56.05万元,主要原因是严格控制公务接待支出

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为419.20万元,决算数较预算数增加419.20万元,主要原因是培训项目每年由学院小教培训中心上报上级主管部门,经上级部门审核批准后以追加预算形式下达

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款9000.00万元,政府性基金财政拨款决算支出9000.00万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金12448.69万元 

(二)部门决算中项目绩效自评

 

 

表1单位整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位西安美术学院

自评得分:84

 

 

 

(一)简要概述部门职能与职责。

西安美术学院建校于1949年,是全国八大专业美术院校之一,是西北地区唯一一所高等美术院校。学院自建校以来,长期坚持并重视周秦汉唐历史文化、延安革命文艺、西北民间艺术、当代长安画派与黄土画派四大传统和绘画、书法、美术史论、中国民间美术四大基础教学,逐渐形成了基础雄厚、结构合理、特色鲜明的美术教育体系,为国家的建设发展培养了大批优秀艺术人才,创作了许多在中国当代美术史上具有深远影响的作品。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实全国、全省教育大会精神,聚焦省委五新战略任务、追赶超越决策部署和四个一流建设目标,紧紧依靠讲政治这一根本保证,紧紧抓住建设高水平的教师队伍、敢担当的管理队伍两大重点,奋力推进教学科研改革、公共服务建设改革、长安校区建设模式改革三项改革,塑造开放、包容、创新、奋进的西美文化,办好人民满意的高等美术教育。2019年学院整体支出42687.48万元,其中:人员经费支出15834.86万元,中央支持地方高校改革发展项目支出3214.69万元,四个一流建设支出2400万元,省中小学幼儿园教师队伍建设和校园长培训项目支出419.20万元,地方政府专项债券支出9000万元,三公经费支出85.10万元,其他公用经费支出11733.63万元。2019年学院经费投入内容主要包含以下几项:1、学科及专业建设投入:开展学科项目展开对外宣传,积极开展国际间文化交流活动,扩大学术影响力,建设名师工作坊,结合学科专业特点,加强成果转化,建设学院留校作品库、仿真实验室等重点实验室和一级、二级实验室,支持教学改革研究项目的建设,开展幕课建设和双创课程建设,积极筹备互联网+”大赛的参赛项目,支持大学生创新创业基地建设,持续提高毕业生就业率;2、基本保障投入:包括人员经费支出、水电暖支出、教学活动、行政办公经费、科研管理、学生资助、物业管理、日常维修、设备购置、差旅费等在内的日常公用经费支出;3、长安新校区建设项目相关支出;4、省中小学幼儿园教师队伍建设和校园长队伍素质建设培训支出;

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

 

 

 

 

2019年,学院坚持党建引领,全面加强党的建设,坚持人才兴校,全面抓好两个队伍建设,坚持协同发展,全面推进四个一流建设,坚持效能优先,全面推进公共服务保障建设,坚持同向发力,全面推进长安校区建设。

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

28505.11万元

28505.11万元

10

预算调整率
5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

15282.11

29806.37

0

支出进度率
5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

半年支付进度75.79%
前三季度支出进度率51.02%

半年支付进度75.79%
前三季度支出进度率51.02%

2

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

13223.00万元

15849.29万元

5

过程

预算管理(15分)

三公经费控制率
5分)

5

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

187.00万元

85.10万元

5

资产管理规范性
5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2,扣完为止。

1.新增资产配置能够按预算执行。
2.资产有偿使用、处置能够按规定程序审批。
3.资产收益能够及时、足额上缴财政。

1.新增资产配置能够按预算执行。
2.资产有偿使用、处置能够按规定程序审批。
3.资产收益能够及时、足额上缴财政。

5

资金使用合规性
5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5,1项不符扣2分。


1.使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


1.使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

效果

履职尽责(60分)

项目产出
40分)

40

 

1.若为定性指标,根据三档原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

完成设定的定量指标和定性指标

相关数量指标能够完成年初设定目标,质量指标和时效指标平均完成值85%以上

35

项目效益
20分)

20

 

完成设定的定量指标和定性指标

相关社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标平均完成值90%以上

17

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 

 

 

 


表2中央支持地方高校改革发展绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付(项目)名称

中央财政支持地方高校改革发展资金

中央主管部门

 

地方主管部门

教育厅

实施单位

西安美术学院

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

 

 

 

 其中:中央补助

3599

3214.69

89%

       地方资金

 

 

 

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、继续推进学科高地建设、优化学科结构,打造一流学科;
2、加强教学实验室建设,多种形式开展教学成果展示;
3、加强艺术类创新人才培养,培育创新文化;
4、加强师资队伍建设、提升师资队伍水平;
5、加强艺术信息资源库的建设,举办丰富多彩的文化推介活动;
6、建立校园安全管理系统,提高数据中心的安全性和稳定性,加强对软硬件设施及各大业务系统的安全防护,提高数据的稳定性和可靠性;
7、继续推进就