西安美术学院2021年单位综合预算
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、2021年年度单位工作任务
三、单位人员情况说明
第二部分 收支情况
四、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
五、部门预算“三公”经费等情况说明
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、单位政府采购情况说明
八、单位预算绩效目标说明
九、专业名词解释
第四部分 公开报表
十、2021年部门预算公开报表
十一、2021年部门整体支出绩效目标表
十二、2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表
十三、2021年部门专项资金整体绩效目标表
第一部分 单位概况
一、 单位主要职责
西安美术学院建校于1949年，是全国八大专业美术院校之一，是西北地区唯一一所高等美术院校。学院自建校以来，长期坚持并重视周秦汉唐历史文化、延安革命文艺、西北民间艺术、当代长安画派与黄土画派“四大传统”和绘画、书法、美术史论、中国民间美术“四大基础”教学，逐渐形成了基础雄厚、结构合理、特色鲜明的美术教育体系，为国家的建设发展培养了大批优秀艺术人才，创作了许多在中国当代美术史上具有深远影响的作品。
学院聚焦本科教学，坚持本科教学核心地位，坚持质量立校，实施全面质量管理，通过一系列教学改革要求和创新举措，形成党政班子重点关注教学、教师主要精力投入教学、服务保障围绕教学的良好氛围，保证和提高了学院的教育教学质量。学院国际交流工作在国际合作项目、外国专家授课、国际合作共享课程、学生派出、教学和学术交流、教师派出进修等方面均取得了长足的进步。通过一系列对外交流活动，以及丰富多元的国际国内大型展览、活动，为学院迈向“国际化”起到了极大的助推作用。
学院以文化创意产业发展对高素质创新创业型人才的需求为导向，深挖陕西特有的传统文化资源，积极参与丝绸之路沿线文化项目建设，以高校、政府和社会共同参与推动创新创业教育改革，为加快实现教学成果转化、助推地方经济转型升级贡献力量。
学院毕业生作品展览以“时空留痕”为品牌，从2015年开始，升级成为 “开放的西美”毕业季系列活动，为毕业生打造展示自我才情、智慧与创意的平台；以家长、社会各界人士、艺术机构、艺术教育部门、用人单位为参与主体，全面提升学院艺术对社会的开放度和融入度。
二、2021年度单位工作任务
西安美术学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新阶段、贯彻新理念、融入新格局，强化党建引领保障作用，聚焦立德树人根本任务，科学谋划“十四五”发展蓝图，全面深化学院综合改革，推动教育教学高质量发展，打赢长安校区首批搬迁入驻攻坚战，凝心聚力开好局、起好步，着力培育打造“名家、名师、名生、名作、名校” ，全力保障学院第九次党代会胜利召开，以优异成绩庆祝建党 100 周年。本年度单位工作任务包括：
1、充分发挥全面从严治党引领保障作用，持续深化组织体系建设，强力推进纪律作风建设和人才纪律建设；
2、贯彻落实教育评价改革，持续深化教育教学改革，以评促建提升学科建设质量，全面推进管理机制改革；
3、切实提高人才培养质量，加强科研协同推进团队建设；
4、提升学生教育管理服务水平，提高教辅平台建设服务质量，推进招生工作规范化科学化；
5、加强国际国内交流合作；
6、巩固拓展精准扶贫成果；
7、提供办学经费使用管理效应和公共服务保障能力，加强校园信息化建设；
8、加强推进长安校区基本建设，确保长安校区首批搬迁入住顺利完成。
9、落实常态化疫情防控，营造和谐稳定育人环境。
三、单位人员情况说明
截止2020年底，本单位在职教职工762人，其中一般公共预算财政拨款开支人员624人，人事代理138人；年末离退休教职工374人，其中退休367人，离休7人。
第二部分收支情况
四、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年本单位预算收入32306.26万元，其中一般公共预算拨款收入16195.22万元，事业收入13485.07万元，上年实户资金余额2625.97万元。2021年本单位预算收入较上年增加11726.69万元，主要原因为本年度部门预算收入包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金，包含上年实户资金余额。
2021年本单位预算支出32306.26万元，其中一般公共预算拨款支出16195.22万元，事业支出13485.07万元，使用上年实户资金余额安排的支出2625.97万元。2021年本单位预算支出较上年增加11726.69万元，主要原因为本年度预算支出包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金支出，包含使用上年实户资金余额安排的支出。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本单位财政拨款收入16195.22万元，其中一般公共预算拨款收入16195.22万元。2021年本单位财政拨款收入较上年增加9613.07万元，主要原因是本年度财政拨款收入包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金。
2021年本单位财政拨款支出16195.22万元，其中一般公共预算拨款支出16195.22万元。2021年本单位财政拨款支出较上年增加9613.07万元，主要原因是本年度财政拨款支出包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本单位当年一般公共预算拨款支出16195.22万元，较上年增加9613.07万元，主要原因是本年度财政拨款支出包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本单位2021年当年一般公共预算支出16195.22万元，其中：
（1）教育支出14876.05万元，其中：人员经费支出5220.56万元，公用经费支出521.49万元，专项业务经费支出9134.00万元。2021年教育支出较上年增加8795.22万元，原因是本年度教育支出包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金支出。
（2）社会保障和就业支出92.82万元，其中：人员经费支出92.82万元。2021年社会保障和就业支出较上年减少13.71万元，原因是财政下卡划转离休人员经费支出减少。
（3）住房保障支出505.70万元，其中：人员经费支出505.70万元。2021年住房保障支出较上年增加110.90万元，主要为人员经费增加。
（4）卫生健康支出720.65万元，其中：人员经费支出720.65万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明
2021年本单位当年一般公共预算支出16195.22万元，其中：
工资福利支出（301）6446.90万元，较上年增加547.77万元，主要为本年度包含住房公积金个人部分补贴、中人一次性职业年金；
商品和服务支出（302）9156.89万元，较上年增加8598.63万元，主要为本年度包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金支出；
对个人和家庭补助支出（303）92.82万元，较上年减少13.71万元，原因是财政下卡划转离休人员经费支出减少；
债务利息及费用支出（307）498.60万元，较上年增加498.60万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2021年本单位当年一般公共预算支出16195.22万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）15603.80万元，较上年增加9146.41万元，主要为本年度包含高校生均经费补助、四个一流专项资金、高校综合绩效奖补等省级财政专项资金支出；
对个人和家庭的补助（509）92.82万元，较上年减少13.71万元，原因是财政下卡划转离休人员经费支出减少；
国内债务付息（511）498.60万元，较上年增加498.60万元。
4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本单位无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况
本单位无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
五、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出107万元，较上年减少32万元（较上年下降23.02%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费55万元，与上年持平；公务接待费28万元，比上年减少32万；公务用车运行费24万元，与上年持平。2020年、2021年，本单位均无公务用车购置经费预算。
本单位无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备32个。2021年当年单位无预算安排购置车辆。
本单位无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
七、单位政府采购情况说明
2021年本单位政府采购预算共4982.13万元，其中政府采购货物类预算2176.09万元，政府采购服务类预算2378.04万元，政府采购工程类预算428.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位无2020年结转的政府采购资金支出。
八、单位预算绩效目标说明
2021年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16195.22万元，事业收入13485.07万元，其他2625.97万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
8、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
10、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
11、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 公开报表
十、2021年部门预算公开报表（详见附件一）
十一、2021年部门预算整体支出绩效目标表（详见附件二）
十二、2021年部门专项业务费重点项目绩效目标表（详见附件三）
十三、2021年部门专项资金整体绩效目标表（详见附件四）
